出差培训怎么报销吗

出差培训的报销流程通常包括以下几个步骤：

填写出发地、目的地、出发日期、结束日期等基本信息。

如有同行人员，需填写同行人员姓名。

附上出差通知或培训通知等相关文件。

包括住宿费、交通费、培训费、伙食补助费等。

培训费中若已包含食宿，则无需额外报销住宿费和伙食补贴。

提交交通发票（如火车票、飞机票等）。

提供市内交通发票。

提供住宿发票、刷卡记录和住宿清单。

如有其他费用（如培训费、餐费等），也应提供相应发票。

将所有发票和费用明细附在审批单后，提交至财务部门。

部门领导审批后，财务部门进行实报实销。

上级有报销标准的按报销标准报销，不统一安排食宿的按以上标准执行。

如果培训的食宿费用已经由培训的组织单位承包，则只能报销自己往返的路费和自行到飞机场、高铁站、客运站等场所时所产生的交通费用。

提交报销单和相关发票给人事科培训管理人员审核。

审核无误后，提报ECP费用核销流程进行报销。

正常情况下，报销后次月会在工资账户中体现。

确保所有票据和资料齐全，并按照公司规定的流程进行报销，以确保报销过程顺畅。

了解并遵守公司关于出差培训报销的具体标准和规定，以避免不必要的麻烦。